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2015年市环保局部门预算

时间:2015-02-25
序号 单位编码 单位名称 收入项目 收入合计 财政一般预算拨款安排
小计 事业费限额 非限额补助 行政性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 467 秦皇岛市环保局   18125.19 18125.19   2035.19 90.00 16000.00        
7 467002001 秦皇岛市环保局(行政)   16660.14 16660.14   660.14   16000.00        
8     财政预算拨款 660.14 660.14   660.14            
9     专项收入 16000.00 16000.00       16000.00        
10 467002002 秦皇岛市环保局(事业)   295.66 295.66   295.66            
11     财政预算拨款 295.66 295.66   295.66            
12 467003 秦皇岛市环境保护科学研究所   141.69 141.69   141.69            
13     财政拨款 141.69 141.69   141.69            
14 467004 秦皇岛市环境保护监测站   646.78 646.78   556.78 90.00          
15     公共财政预算拨款 556.78 556.78   556.78            
16     环境检测服务费 90.00 90.00     90.00          
17 467005 秦皇岛市环境监察支队   380.92 380.92   380.92            
18     财政拨款 380.92 380.92   380.92            
部门预算收支总表
单位:万元
序号 单位编码 单位名称 预算收入 预算支出
合计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合计 人员经费 正常公用经费 公用专项 专项项目 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 467 秦皇岛市环保局 18125.19 18125.19       18125.19 1553.71 220.48 283.00 16000.00 68.00
7 467002001 秦皇岛市环保局(行政) 16660.14 16660.14       16660.14 386.65 78.49 195.00 16000.00  
8 467002002 秦皇岛市环保局(事业) 295.66 295.66       295.66 266.92 28.74      
9 467003 秦皇岛市环境保护科学研究所 141.69 141.69       141.69 125.91 15.78      
10 467004 秦皇岛市环境保护监测站 646.78 646.78       646.78 471.31 52.47 55.00   68.00
11 467005 秦皇岛市环境监察支队 380.92 380.92       380.92 302.92 45.00 33.00    
部门预算支出总表 单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费
合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 1)地区附加津贴 2)艰苦边远地区津贴 3)(特殊)岗位津贴(补贴) (1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 (2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 (1)回族补贴 (2)职工劳模荣誉津贴 5)上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 (1)基本养老保险费 (2)基本医疗保险费 (3)大病医疗保险费 (4)公务员医疗补助 (5)事业单位补充医疗保险费 (6)事业单位失业保险费 (7)工伤保险费 (8)应缴其他保险费 5、伙食补助费 6、绩效工资 (1)基础绩效工资 (2)奖励绩效工资 (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 (1)长期聘用人员和长期临时工工资 (2)病假两个月以上职工的工资 (3)其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 (1)离休金 (2)离休人员补贴 (3)离休人员特殊补贴 (4)离休人员上述项目之外的补贴 (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 (1)退休金 (2)退休人员补贴 (3)退休人员特殊补贴 (4)退休人员上述项目之外的补贴 (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 3、退职(役)费 (1)退职生活费 (2)退职人员补贴 (3)退职人员特殊补贴 (4)退职人员上述项目之外的补贴 (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 1)独生子女父母奖励 2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 1)在职人员提租补贴 2)离休人员提租补贴 3)退休人员提租补贴 4)退职(役)人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
6 467 秦皇岛市环保局 合计   18125.19 1553.71 1425.65 257.12 327.04 302.55   24.49 24.49           9.97 429.91 252.72 166.21       10.98       401.61 284.04 117.57           128.06 0.42       0.42   8.19       8.19                       0.72 0.72   118.3             0.43
7 467002001 秦皇岛市环保局(行政) 小计   16660.14 386.65 354.62 68.51 168.72 162.32   6.4 6.4           5.71 111.68 69.48 42.2                               32.03 0.42       0.42   3       3                       0.07 0.07   28.47             0.07
8     2080501 归口管理的行政单位离退休 9.76 3.42                                                               3.42 0.42       0.42   3       3                                            
9     2100501 行政单位医疗 42.2 42.2 42.2                         42.2   42.2                                                                                                  
10     2110101 行政运行 384.71 312.56 312.42 68.51 168.72 162.32   6.4 6.4           5.71 69.48 69.48                                 0.14                                             0.07 0.07                 0.07
11     2110199 其他环境保护管理事务支出 115                                                                                                                                    
12     2110301 大气 4060                                                                                                                                    
13     2110399 其他污染防治支出 20                                                                                                                                    
14     2111001 能源节约利用 1550                                                                                                                                    
15     2111103 减排专项支出 10450                                                                                                                                    
16     2210201 住房公积金 28.47 28.47                                                               28.47                                                   28.47              
17 467002002 秦皇岛市环保局(事业) 小计   295.66 266.92 245.15 45.89 0.28     0.28 0.28             67.25 36.64 27.05       3.56       131.73 93.69 38.04           21.77             0.17       0.17                       0.16 0.16   21.35             0.09
18     2080502 事业单位离退休 0.47 0.17                                                               0.17             0.17       0.17                                            
19     2100502 事业单位医疗 27.05 27.05 27.05                         27.05   27.05                                                                                                  
20     2110199 其他环境保护管理事务支出 246.79 218.35 218.1 45.89 0.28     0.28 0.28             40.2 36.64         3.56       131.73 93.69 38.04           0.25                                             0.16 0.16                 0.09
21     2210201 住房公积金 21.35 21.35                                                               21.35                                                   21.35              
22 467003 秦皇岛市环境保护科学研究所 小计   141.69 125.91 115.49 22.55 1.05     1.05 1.05             34.47 19.53 13.32       1.62       57.42 42.37 15.05           10.42             0.58       0.58                       0.07 0.07   9.72             0.05
23     2080502 事业单位离退休 1.56 0.58                                                               0.58             0.58       0.58                                            
24     2100502 事业单位医疗 13.32 13.32 13.32                         13.32   13.32                                                                                                  
25     2110105 环境保护法规、规划及标准 117.09 102.29 102.17 22.55 1.05     1.05 1.05             21.15 19.53         1.62       57.42 42.37 15.05           0.12                                             0.07 0.07                 0.05
26     2210201 住房公积金 9.72 9.72                                                               9.72                                                   9.72              
27 467004 秦皇岛市环境保护监测站 小计   646.78 471.31 432.24 69.01 8.41     8.41 8.41             142.36 83.98 52.58       5.8       212.46 147.98 64.48           39.07             3.91       3.91                       0.2 0.2   34.79             0.17
28     2080502 事业单位离退休 10.93 3.91                                                               3.91             3.91       3.91                                            
29     2100502 事业单位医疗 52.58 52.58 52.58                         52.58   52.58                                                                                                  
30     2110299 其他环境监测与监察支出 548.48 380.03 379.66 69.01 8.41     8.41 8.41             89.78 83.98         5.8       212.46 147.98 64.48           0.37                                             0.2 0.2                 0.17
31     2210201 住房公积金 34.79 34.79                                                               34.79                                                   34.79              
32 467005 秦皇岛市环境监察支队 小计   380.92 302.92 278.15 51.16 148.58 140.23   8.35 8.35           4.26 74.15 43.09 31.06                               24.77             0.53       0.53                       0.22 0.22   23.97             0.05
33     2080501 归口管理的行政单位离退休 1.45 0.53                                                               0.53             0.53       0.53                                            
34     2100501 行政单位医疗 31.06 31.06 31.06                         31.06   31.06                                                                                                  
35     2110101 行政运行 291.44 247.36 247.09 51.16 148.58 140.23   8.35 8.35           4.26 43.09 43.09                                 0.27                                             0.22 0.22                 0.05
36     2110299 其他环境监测与监察支出 33                                                                                                                                    
37     2210201 住房公积金 23.97 23.97                                                               23.97                                                   23.97